Page 23 - Zonguldak TSO - Kalite El Kitabı

TS EN ISO 9001:2015
Doküman No İlk Yayın Tarihi Revizyon No/Tarihi Sayfa
KEK 01.05.2017 00/00 22/36

6. PLANLAMA
6.1 Risk ve Fırsatları Belirleme Faaliyetleri
6.1.1 Risk ve Fırsatların Belirlenmesinde Esas Alınacak Unsurlar

Risk ve fırsatlar, ZTSO Kalite Yönetim Sisteminin amaçlanan çıktılarına ulaşabileceğine yönelik güvence
oluşturulması, istenen etkilerin geliştirilmesi, istenmeyen etkilerin önlenmesi veya azaltılması ve iyileşmenin
sağlanması ilkeleri doğrultusunda belirlenir.

6.1.2 Risk ve Fırsatların Belirlenmesi

Risk ve fırsatları belirleme ve ele alma faaliyetleri ile bu faaliyetlerin etkinliğinin nasıl değerlendirileceği
hususları, Risk ve Fırsatlara Yönelik Faaliyetler Prosedüründe (PR 06) açıklanmıştır. Risk ve Fırsatları
Değerlendirme Tablosu (FR 36) ile kayıt altına alınmıştır.

6.2 Kalite Amaçları ve Bunlara Erişmek İçin Planlama
6.2.1 Kalite Hedef ve Amaçlarının Oluşturulması

Yönetim, birimimiz faaliyet alanı dahilinde gerçekleştirilen hizmetlere ait kalite hedef (PL 01) ve amaçlarını
kalite politikası (PO 01) ile tutarlı olacak biçimde ve sürekli iyileştirmeleri ve üye memnuniyetini sağlayacak
şekilde süreç tanımları içerisinde belirlemiş ve dokümante etmiştir.

6.2.2 Kalite Amaçlarına Ulaşmak İçin Planlama Yapılması

Kalite amaç ve hedeflerine ulaşmayı teminen ölçülebilir proses performans kriterleri oluşturulmuştur. Proses
kartlarında(PK 01-16) bu hedeflere ulaşmak için gereken kaynaklar, birim sorumluları ve performans
değerlendirme periyodları belirlenmiştir. Amaç ve hedeflere ulaşma durumu yıllık YGG toplantılarında (FR 02)
Kalite Yönetim Temsilcisi tarafından raporlanır; Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Sekreter ve Birim
Sorumluları ile değerlendirmeler yapılarak gerekli kalite amaç ve hedef revizyonları yapılır.

6.3 Değişikliklerin Planlanması

ZTSO yönetimi, Standart şartlarını yerine getirmek ve kalite amaçlarına ulaşabilmek için oluşturduğu Kalite
Yönetim Sisteminde güncelleme ve değişiklik ihtiyacı oluştuğunda, Kalite Yönetim Temsilcisinin teklifi ve Üst
Yönetimin onayıyla, öngörülen değişikliklerin etkileşim içinde olduğu diğer proseslere olan potansiyel etkiler
de göz önüne alınarak, gerekli değişiklikler uygulamaya konur. KYS’deki değişikler planlanıp uygulamaya
konulduğunda KYS bütünlüğü Yönetim tarafından sağlanmaktadır. Gerekli görüldüğü hallerde yetki devri ve
delegasyon yapılarak yetki ve sorumluluklar yeniden belirlenebilmektedir.

Referanslar:

Kalite Politikası (PO 01)
Kalite Hedefleri (PL 01)
Proses Kartı (PK 01-16)
YGG Raporu (FR 02)
Risk ve Fırsatlara Yönelik Faaliyetler Prosedüründe (PR 06)
Risk ve Fırsatları Değerlendirme Tablosu (FR 36)