Page 36 - Zonguldak TSO - Kalite El Kitabı
P. 36

TS EN ISO 9001:2015
                                  Doküman No            İlk Yayın Tarihi    Revizyon No/Tarihi        Sayfa
                                       KEK                01.05.2017               00/00               35/36

       10. İYİLEŞTİRME
       10.1 Genel

       Kalite yönetim sisteminin performansının ve etkinliğinin arttırılması için fırsatlarını belirlemiştir. İstenmeyen
       etkileri düzeltmek ve önlemek, müşteri memnuniyetini arttırmak ve sürekli iyileştirmek için araçlar
       belirlenmiştir.

            Kurum Kültürü
            Kalite Politikası
            Diğer Politikalar
            Misyon
            Vizyon
            Kalite hedefleri
            İç denetimler
            Veri analizi
            Yönetimin Gözden Geçirmesi
            Personel İyileştirme-Geliştirme
            Riskler ve Fırsatlar
            Üye/Personel Memnuniyeti
            Stratejik Plan


       Üst Yönetim tarafından Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısında (FR 02) gözden geçirilir. İyileştirme
       yönünde yapılacak faaliyetlerin ne olacağı ve sorumluların kimler olacağı kararlaştırılır.

       10.2 Uygunsuzluk ve Düzeltici Faaliyet

       10.2.1 Uygunsuzluk Halinde Yapılacak Faaliyetler

       ZTSO  hizmet  faaliyetlerinde  ortaya  çıkan  uygunsuzlukların  ve  ilgili  tarafların  memnuniyetsizliklerinin
       nedenlerinin ortadan kaldırılarak tekrarının önlenmesine yönelik olarak düzeltici faaliyetler(FR 30) yapılmakta,
       uygunsuzlukların  ortaya  çıkmadan  önlenmesi  için  ise  prosesler  bazında  risk  değerlendirme  çalışmaları
       yürütülmektedir.  Oluşturulan  Mutlak  Risk  Matrisinde  şiddeti  (etki  *  olasılık)  Orta  ve  üstü  düzeyde  olarak
       belirlenen risklerle ilgili olarak Risk ve Fırsatlara Yönelik Faaliyetler Prosedürü(PR 06) kapsamında gerekli
       önlemler  alınır.  YGG  toplantılarında(FR  02),  gerçekleştirilen  düzeltici  faaliyetlerin  etkinliği(FR  31),  risk  ve
       fırsat güncellemeleri ve bu doğrultuda Kalite Yönetim Sisteminde yapılması gereken değişiklikler ele alınır.

       10.2.2  Uygunsuzlukların  ve  Düzeltici  Faaliyetlerin  Sonuçlarının  Dokümante  Edilmiş  Bilgi  Olarak
       Muhafazası

       Uygunsuzlukların yapısına ve uygunsuzluklarla ilgili olarak yapılacak faaliyetlere ilişkin bilgiler ile düzeltici
       faaliyetlerin  sonuçları(  FR  31),  Risk  ve  Fırsatları  Değerlendirilmesi  Tablosu  (  FR36  ),  Risk  ve  Fırsatlara
       Yönelik Faaliyetler Prosedürü( PR 06) ve Uygun Olmayan Hizmetin Kontrolü Prosedürü(PR 04) kapsamında
       dokümante edilmiş bilgi haline dönüştürülür ve muhafaza edilir.
   31   32   33   34   35   36   37